发票漏上传
㈠ 本月开的增值税发票没有上传上怎么处理
打开开票系统，点击发票修复，修复完成后就会将没有实时上传的发票上传了，如果仍有未上传的发票，可以重复点击发票修复，直至全部上传。
㈡ 开发票显示未上传发票，怎么办
【法律分析】：通常这种情况，是网络传输问题，先确定网络是否畅通，点击发票查询，找到状态是报送中的发票。点击一下，找到上面有一个，发票上传。进行手动上传。如果还是没有效果，请退出开票软件，重新进入，重新手动上传。具体的原因和方法如下：1、税控设备刚升级时系统很不稳定，税务那边速度总是跟不上，有时开完发票等半天还是报送中，未报送或报送中的发票对方都无法认证通过。2、如果基本开完发票后立马就显示已报送了，就可以放心关闭开票软件了。如果时间太久估计是税务那边出问题了，也只能等了。如果对方不着急认证就先不用管，直接关闭，系统会自动保存未报送或报送中的发票。3、第二天打开开票软件时会接着上传的，实在不行就点发票修复也会重新上传的，正常情况很快就会显示已报送。4、可以退出开票系统过会儿再进入看看。再者就是进行一下发票修复后退出系统，过会儿进入查看状态。
【法律依据】：《发票管理办法实施细则》 第六条 违法行为进行具体的表述，违反发票管理法规的行为表现如下：(一)未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的。(二)未按照规定领购发票的。主要包括：(1)向税务机关以外的单位和个人领购发票；(2)私售、倒买倒卖发票；(3) 贩运、窝藏假发票；(4)向他人提供发票或者借用他人发票；(5)盗取(用)发票；(6)其他未按规定领购发票的行为。(三)未按照规定开具发票的。(四)未按照规定取得发票的。主要包括：(1)应取得而未取得发票；(2)取得不符合规定的发票；(3)取得发票时，要求开票方或自行变更品名、金额或增值税税额；(4)自行填开发票入账；(5)其他未按规定取得发票的行为。(五)未按照规定保管发票的。主要包括：(1) 丢失发票；(2)损(撕)毁发票；(3)丢失或擅自销毁发票存根联以及发票登记簿；(4)未按规定缴销发票；(5)印制发票的企业和生产发票防伪专用品的企业丢失发票或发票监制章及发票防伪专用品等；(6)未按规定建立发票保管制度；(7)其他未按规定保管发票的行为。(六)未按照规定接受税务机关检查的。
㈢ 电子发票未上传
解决办法:
1、查看网络是否已经连接，保障网络畅通。
2、打开软件，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票点击上传。过几分钟再点查询，没有显示发票了就表示已上传完。
未上传的发票的影响：
1、税控盘初始发行时，已经对离线限定时长和离线开票金额做了相应设置，未上传发票数量达到一定时间和金额，将无法开具新的发票，开票点打印后会提示超过离线开票金额和限定时长；
2、未上传的发票给购方后，对方无法查询发票信息，影响查真伪、认证；
3、报税期内有发票没上传，网上抄报时会提示征期内有未上传发票，需上传之前开具的发票才能上报汇总；
4、在办税大厅领购新发票时，需要验旧之前开过的发票信息，如果没有上传将无法验旧发票。
提示：不管是开发票、作废、负数冲红，都需要上传。
㈣ 已经开具的发票未上传怎么处理
建议先看看参数设置里面的网络配置，点击测试连接，看看是否能够正常连接，只要能正常连接，就可以上传未上传的发票，如果不能连接成功，有可能是服务器在维护。
开票员--打开[系统参数维护]模块--点击[手工上传]--如果系统提示系统缓存中存在未上传的发票，就要在保证网络畅通的情况下，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点击上传。
发票注意事项
销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
㈤ 发票未上传有什么影响
发票未上传一般没有影响的。 如果要上传的话，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，如果有未上传的发票，点击上传就可以了。但是为了确保是否能够上传，建议先看看参数设置里面的网络配置，点击测试连接，看看是否能够正常连接；只要能正常连接就可以上传未上传的发票。 《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条，纳税人、扣缴义务人按照法律、行政 法规 规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的期限，缴纳或者解缴税款。
㈥ 增值税发票上月开的未上传怎么办
可以再重新上传试试。
解决办法:
建议先看看参数设置里面的网络配置，点击测试连接，看看是否能够正常连接，只要能正常连接，就可以上传未上传的发票，如果不能连接成功，有可能是服务器在维护。
开票员--打开[系统参数维护]模块--点击[手工上传]--如果系统提示：系统缓存中存在未上传的发票，就要在保证网络畅通的情况下，点击发票管理，点击未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点击上传。
(6)发票漏上传扩展阅读：
增值税专用发票必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
8、不得拆本使用专用发票。
㈦ 增值税发票未上传之后如何上传
可以进行手动上传，具体方法如下：
准备材料：电脑、增值税发票税控
1、打开增值税发票税控，点击登录进入系统。
㈧ 开票方离线开票，发票数据未上传至国税局怎么办
开票方离线开票，发票数据未上传至国税局可以通知开票方联网将离线开票的数据重新上传即可。
发票上传系统的方法具体如下：
1、首先打开税控开票软件，点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”；
2、然后点击“发票数据导出”；
3、接着选择正确的“票种”、“月份”、“开始日期”、“结束日期”，再按“确定”；
4、保存Excel文件，输入文件名称；
5、最后点击保存，即可完成。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条 安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。
国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
㈨ 开票时提示未上传发票是什么意思
开票时提示未上传发票这个说明开具的发票信息，并没有直接上传到税局服务器。
法律分析
这种情况一般是网络问题导致，建议检查本地网络是否连通外网。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。发票内容包括向购买者提供产品或服务的名称、日期、数量以及协议价格。每一张发票都有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。有权征收税费的机关有财政、国税、地税、海关及相关行业部门，财政及相关行业主管部门都用行政专用收款收据。国税、地税都归国家税务总局统一管理，海关由海关总署垂直管理。国、地税负责工商税收的征收，工商税收基本上包括了对从事工商业经营的企业和居民个人征收的各种税收，绝大部分税种都属于工商税收。海关负责关税征收，包括进出口关税和船舶关税。发票的种类繁多，主要是按行业特点和纳税人的生产经营项目分类，每种发票都有特定的使用范围。普通发票主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。